各市（州）、林区、县（市、区）财政局：

根据《财政部关于2018年开展全国政府采购代理机构监督检查工作的通知》（财库〔2018〕64号），财政部定于2018年7月至11月，组织开展全国政府采购代理机构监督检查工作。按照财政部要求，现将我省政府采购代理机构监督检查工作通知如下：

一、检查范围

各级财政部门从“中国政府采购网”和“湖北政府采购分网”上完成登记的代理机构名单范围内，随机抽取代理本级政府采购业务的政府采购代理机构（包括本地注册及外地注册本地执业的代理机构）作为检查对象，原则上近3年内已检查过的代理机构不再抽取。本次检查针对2017年代理的政府采购项目，每家代理机构抽取检查项目不少于5个，对进入公共资源交易中心开展的政府采购活动，应随机抽取项目进行检查。

我省本次联动检查安排省本级(6家)、武汉市(10家)、宜昌市(8家)、襄阳市(8家) 、荆门市(8家)、随州市(8家) 、咸宁市(8家)、鄂州市(5家)、潜江市（3家）、天门市（2家）、仙桃市（2家）、林区（2家）等12个地区进行，共计检查70家代理机构。每个市（州）按分配的数量统筹所属县（市、区），随机抽取代理机构开展检查。其他未纳入本次检查的地区,可参照本次检查方案进行自行检查。

二、检查内容及时间

本次检查涵盖政府采购活动的全过程，主要包括委托代理、文件编制、进口核准、方式变更、信息公告、评审过程、中标成交、保证金、合同管理、质疑答复等10个环节。检查依据包括《政府采购法》及其实施条例，以及有关制度办法和规范性文件等（见附件一）。检查时间从2018年7月开始，11月底结束。具体安排如下：

（一）自行检查阶段（7月1日至7月31日）。参加检查的市、县（市、区）财政部门成立检查工作组，市级财政部门7月6日前，向省财政厅报送联络员和被检查单位名单，包括所属县（市、区）。被检查单位名单确定后, 检查工作组向被检查单位送达检查通知；被检查单位根据通知要求，整理被抽检采购项目档案资料，对照检查依据对2017年度执业情况形成自查报告，7月25日前一并报送检查工作组。

（二）书面审查阶段（8月1日至8月31日）。检查工作组完成对被检查单位书面材料的审查，对照检查指标体系（另发）编制工作底稿，与被检查单位沟通，并签字盖章确认工作底稿。8月25日前市级财政部门汇总本级和所属县（市、区）书面审查情况并报送省财政厅。

（三）现场检查阶段（9月1日至9月30日）。检查工作组到被检查单位实施现场检查，与被检查单位沟通，并签字盖章确认工作底稿。9月20日前，市级财政部门汇总本级和所属县（市、区）现场检查情况，包括各类违法违规问题并报送省财政厅。

（四）处理处罚阶段（10月8日至10月31日）。检查组针对本级检查发现的采购人、政府采购代理机构和评审专家的违法线索进行延伸检查，对查实的违法违规行为依法进行处理处罚，对国家公职人员涉嫌违纪的行为移交纪检监察部门处理。10月25日前，市级财政部门汇总本级和所属县（市、区）处理处罚信息并报送省财政厅。

（五）汇总报告阶段（11月1日－11月30日）。11月20日前，市级财政部门汇总形成监督检查工作报告报送省财政厅，11月30日前，省财政厅汇总形成本省监督检查工作报告报送财政部。

三、工作要求

本次检查将按照财政部联动工作计划，在组织安排、检查内容、问题分类和处理口径等方面实施标准化管理，省财政厅负责抓落实。各级财政部门要严格按照财政部和省财政厅检查工作要求履行查办程序，成立检查工作组，制定工作计划，严格落实“双随机一公开”要求，建立检查对象和执法人员库，随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员，及时公开抽查情况和查处结果。向被检查单位送达检查通知（见附件二），项目检查按照财政部统一制定的《检查指标体系》（另发）对照进行，编制检查工作底稿（见附件三），审查结果书面反馈被检查单位并签字确认(见附件四)；各级检查单位应设立专职联络员，具体负责本次检查联络工作，省财政厅负责建立专门的邮箱和QQ群，便于各检查单位间相互交流、问题反馈和省厅指导督促。各级检查单位在检查过程中，要严格履行检查程序，遵守检查纪律，依法处理违法违规问题，切实做到依法行政，公正廉洁。

联系人:湖北省财政厅政府采购管理处 肖 屏

电话：027-67818733 电子邮箱：hbzfcgw@163.com

 

附件：1.2018年全国代理机构监督检查依据文件清单

2.关于开展政府采购代理机构监督检查的送达通知（模板）

3.项目档案检查工作底稿（模板）

4.政府采购代理机构监督检查情况反馈（模板）

5.《2018年湖北省代理机构监督检查联动工作计划表》

6.《湖北省2018年政府采购代理机构检查名单》

7.《2017年本级政府采购代理机构检查项目明细表》

8.《政府采购代理机构2017年度代理项目情况汇总表》

湖北省财政厅

2018年6月26日

湖北省财政厅办公室                                                                                                                                          2018年6月27日印发